Supprimer ou annuler une facture

Il est très important de faire la différence entre la suppression et l’annulation d’une facture.Pour accéder à ces deux fonctions, allez dans “Facturation” et cliquez sur “Facture éditées

* La suppression de facture : efface purement et simplement la facture; aucun moyen de retour en arrière possible.

La suppression d’une facture ne modifie ni le stock, ni la caisse. Pour reprendre un produit facturé, il est préférable de le créditer. Pour cela, refaites une vente au nom de l’institution en utilisant des quantités négatives.* L’annulation de facture :  tous les produits contenu dans cette facture retourneront dans la liste des produits à facturer à cette institution. On pourra alors les facturer à nouveau par la suite.

Reprendre un médicament

A) Pour reprendre un produit , deux cas peuvent se présenter :

1 .Le médicament ne nécessite pas d’ordonnance :

Scannez le produit, modifiez la quantité par “-1″ et clôturez.
Le produit revient en stock et la personne est remboursée.

2. Le médicament nécessite une ordonnance  :

Ceci fonctionne aussi bien pour les avances d’ordonnances que pour les ordonnances (non envoyée en tarification, évidemment !)

Appelez le nom du patient, mettez vous en “sans ordonnance” et choisissez “prix mutuelle” ou “comptant“en fonction de ce qui avait été compté au patient.

Scannez le produit, modifiez la quantité par “-1″ et clôturez.


Le produit revient en stock, la personne est remboursée ET la ligne contenant le produit est supprimé soit:

-des crédits ordonnances si celui-ci avait été avancé

-de l’ordonnance si celle-ci n’est pas encore partie en tarification

Remarque : Pour les produits à CBU, acceptez ce CBU! C’est grâce au cbu qu’ipharma peut supprimer le produit du manque ordonnance ou de l’ordonnance.

Vérifiez votre stock par code de rangement. (inventaire)

Pour  sortir la liste des produits d’un code de rangement particulier:

Depuis le menu principal, accédez au bouton “Administration

Cliquez ensuite sur “Information Code rangement

Ensuite, choisissez votre code de rangement dans le menu déroulant et imprimez.

Cette liste comporte les informations suivantes : libellés des produits, stocks, dates de péremption, codes de législation.

La tarification des analgésiques non remboursés

A l’heure où vous lisez ces lignes, l’envoi des ordonnances contenant des analgésiques non remboursés, des laxatifs ainsi que des produits contenant du calcium est entièrement automatique.

Il ne nécessite aucune intervention de votre part. En effet, ces ordonnances sont envoyées avec votre tarification classique.

Mettre à jour votre base de données “Tarif”

Bon à savoir : le numéro de la Mise-à-jour du tarif n’a aucun rapport avec le numéro de la version d’iPharma.

La mise-à-jour de votre base de données “Tarif” se fait sans votre intervention. Néanmoins, si vous ne n’êtes pas connecté à internet lorsqu’ iPharma tente de se mettre à jour, vous pourriez accumuler du retard. Pour forcer le passage des mise-à-jour du tarif, allez dans “M-à-J“, onglet “tarif” et appuyez sur “Charger et exécuter

Si une mise-à-jour est en attente, elle passera. Une fois celle-ci terminée, appuyez à nouveau sur “Charger et exécuter“jusqu’à ce que “pas de mise-à-jour en attente” s’affiche.

Vous pouvez appuyer sur “rafraichir” pour consulter l’historique de vos mises-à-jour “Tarif”.

Automatiser les CBL sur base de la carte SIS

Il est possible d’automatiser l’impression de CBL sur base des CT1/CT2. (autrement dit sur base de la carte sis)

Allez dans” Administration“, “Configuration“, “Impresssions” et appuyez sur “Formulaire pour les frontaliers“.

Un fichier texte apparait (acceptez sa création si besoin) et entrez vous-même les codes donnant droit à un CBL automatique de la manière suivante :

Enregistrez le fichier (Fichier, enregistrer) et retournez à iPharma.

Si vous ne voulez pas d’impression automatiques, ne mettez rien dans ce fichier texte.

Créer un utilisateur protégé par mot de passe

Créer l’utilisateur

Allez dans Administration, ConfigurationSécurité, Configuration, Utilisateurs : (Fig. 4)

Attention, pour y accéder, vous aurez besoin du mot de passe “administrateur”,


Fig. 4

A) Appuyez sur “rafraîchir” pour visualiser les utilisateurs déjà créés, puis sur « nouveau », et introduisez un nom d’utilisateur et un mot de passe.
Choisissez la durée de la session de l’utilisateur (exemple: cochez « une seule délivrance » pour obliger l’utilisateur à se reconnecter après chaque clôture de vente )
Appuyez sur « OK » pour terminer.

Attention, ces champs sont sensibles aux majuscules/minuscules. Donc « A » sera différent de « a » lui même différent de « à ».)
Il est obligatoire d’attribuer un mot de passe aux utilisateurs. (à l’exception de l’invité qui l’utilisateur par défaut)

B) Il n’est pas possible de visualiser un mot de passe oublié. En cas d’oubli d’ un mot de passe, il faut en réencoder un nouveau. Pour cela, l’administrateursélectionne l’utilisateur concerné et appuie sur « Modifier ». Encodez alors le nouveau mot de passe dans chaque case et appuyez sur « Modifier le mot de passe » pour terminer.(Fig. 5)

Sélectionnez un utilisateur comme dans la figure 4 et appuyez sur « Rôles »

Sélectionnez un rôle dans la colonne “rôles actifs” et cliquez sur “Ajouter” pour faire passe ce rôle dans la colonne “Rôles actifs“(Fig. 5)


Fig. 5

En pratique, pour une utilisation restreinte (sans badges), créez un utilisateur (votre prénom ou initiales) et attribuez lui le rôle “propriétaire”.
Attribuez le rôle “assistant” à l’utilisateur “invité”.

Cliquez ici pour savoir comment attribuer des rôles aux utilisateurs.

Comment “flaguer” en DCI ?

Trois méthodes :

  1. Appuyez sur le bouton “Flag DCI/recherche par DCI” et scannez la spécialité
    ou
  2. Scannez la spécialité, sélectionnez la ligne contenant cette spécialité et cliquez sur le bouton “Flag DCI / recherche par DCI
    ou
  3. Appuyez sur le bouton “Flag DCI / recher par DCI“, recherchez le principe actif désiré, sélectionnez la spécialité désirée et ternminez par  “OK

Comment voir qu’un produit a été “flagué” ?

“NON Flagué”

Flagué

Depuis l’ordonnancier, vous pouvez encore marquer la DCI pour les produits remboursés. Sélectionnez la spécialité et appuyez sur DCI (sans aller dans le détail de l’ordonnance). La mention “DCI” apparaît alors dans la colonne de gauche.

Le bouton “liaisons et actions”

Dans le module de statistiques, après avoir fait apparaître votre liste de produits, appuyez sur “Liaisons et actions” :

L’onglet “Commande” vous permet de relier tous les produits affichés en statistiques à un fournisseur préférentiel. (en savoir plus sur le fournisseur préférentiel)

L’onglet “Remise” vous permet d’attribuer une remise spécifiques à vos produits affichés en statistiques. (cette remise spécifique est visible au niveau de la signalétique du produit). La remise spécifique prévaut sur la configuration globale des remises et ristournes. (en savoir plus sur les remises spécifiques)

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies et le traçage de votre navigation à des fins statistiques. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer