Allez dans le détail de l’ordonnance à convertir, puis appuyez sur “Boutons Optionnels” (Fig. 2) puis sur “Conversion en Crédit” (Fig. 3). De cette manière, le contenu de l’ordonnance sera tranféré dans les crédits du patient. Le numéro d’ordonnance est automatiquement récupéré.
Fig. 2
Fig. 3
Dans Signalétique, Spécialités, Note, vous pouvez écrire un message relatif à un produit. Ce message pourra apparaître automatiquement si vous cochez la case ad hoc (Fig. 4).
Appuyez sur “Accepter” pour enregistrer la modification.
Dans l’ordonnancier, sélectionnez l’ordonnance et appuyez sur “Magistrale“. Le contenu de la magistrale apparaît (Fig. 3). Cela vous évite d’aller dans le détail de l’ordonnance pour vérifier une magistrale. La modifiaction de la magistrale se fait toujours via “Détail de l’ordonnance“.
Dans l’historique du patient, sélectionnez la magistrale désirée et appuyez sur “Magistrale“.
Dans Administration, Configuration, Délivrance, Dialogues, vous avez la possibilité de choisir de voir apparaître la boîte de dialogue demandant l’encodage des coordonnées du patient dans 4 situations différentes : crédit argent, ordonnance au prix mutuelle, ordonnance au comptant et en cas de réservation d’un produit. (fig 4)
L’option “Afficher la boîte de dialogue “injoignable”” doit évidemment être cochée. Si l’option “Obliger à encoder…” est cochée, il ne sera pas possible de clôturer une vente sans qu’une au moins des coordonnées du patient ait été encodée.
Allez dans “Administration“, “Configuration“, puis dans les onglets “Délivrance“, “Dialogues” et modifiez la période réglée sur 4 mois par défaut. (Fig. 1)
Dans la Signalétique du patient, dans l’onglet Assurance, cochez les cases “ignorez formulaire X” (Fig. 5) pour que celui ci ne s’imprime pas automatiquement lors d’une vente sans ordonnance.
Dans la Signalétique, Patient, cliquez sur le bouton “Sommes dues (crédits)“. (Fig. 4)
Fig. 4
Indiquez les dates à prendre en compte et choisissez le type de données. Vous pouvez soit imprimer directement la liste au format A4, soit la sortir sous forme d’un tableau Excel, soit les deux.
Fig. 5
Désormais, lorsque vous appuyez sur la touche “vente précédente”, vous obtenez la boîte de dialogue suivante : (Fig. 10)
Fig. 10
La partie droite de la boîte de dialogue vous propose trois options :
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vous permet d’ouvrir l’arborescence afin de consulter le détail d’une ordonnance sans risquer de la mofifier. Remarque: vous pouvez également cliquer sur le “+” situé à côtés du numéro d’ordonnance |
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L’imprimante vous amène à l’outil “trace ticket” déjà présent depuis la M-à-J 389. Il permet donc de réimprimer un ticket |
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Recharge la vente afin de la modifier |
En ce qui concerne l’historique des ventes, la boîte de dialogue contient maintenant la fonction “imprimante” et “recharger” présent dans la vente précédente. Le bouton “consulter” (Fig. 11) permet de consulter la vente de la même manière qu’illustrée à la figure 10.
Fig. 16
Il est possible de consulter ou de réimprimer un ticket de caisse ou un formulaire d’une vente clôturée. Cette fonction est accessible au niveau de l’ Administration, Configuration, Délivrance, Trace ticket.(Fig. 2)
Cliquez ensuite sur le bouton “Trace Tickets”
Choisissez le jour correspondant à la vente désirée sur le calendrier d’ipharma. La liste des tickets imprimés ce jour là s’affiche. (Fig. 3)
Cliquez sur la ligne correspondant au ticket désiré sur la moitiée gauche de l’écran afin de visualiser son contenu sur la partie droite.
Remarque: Les formulaires de toutes les ventes sont automatiquement proposés, même s’ils n’avaient pas été imprimés lors de la clôture de la vente.
Pour réimprimer le ticket désiré, sélectionnez le dans la partie gauche de l’écran et appuyez sur le bouton ad-hoc. (Fig. 3)
Notez que vous pouvez également consulter et imprimer des tickets depuis la vente précédente et l’historique des ventes.
Cliquez sur le logo de la carte ristourne, puis sur le bouton “Définir les paramètres”. Allez dans l’onglet “Historique” et appuyez sur le bouton “rafraîchir” (Fig. 1).
La liste des opérations effectuées sur la carte ristourne apparaît. Les lignes surlignées de rouge mettent en évidence des ajouts manuels d’argent sur la carte. Les lignes vertes signalent un remboursement au client.
Il est possible d’imprimer d’imprimer ces informations via le bouton ad-hoc.
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