Documentation iPharma

Facture TUH expliquée

9 février 20165 février 2016 par admin

Important!

Prenons le cas d’un patient qui aurait les traitements suivants :

Dermovate
Lormetazepam
Sintrom 4mg 1x/jour
Amlor 5 mg 2x/jour

Délivrance initiale

Le dermovate n’est pas repris dans les spécialités “tuhables”. Il se facture donc à la boîte.

Le lormetazepam n’est pas remboursé. Il se facture donc à la boîte.

Le sintrom est une spécialité à tarifier à l’unité.

Dans ce cas, le traitement a commencé le samedi de la semaine 3. “2s3” signifie qu’il y a 2 comprimés facturés sur la semaine 3.

Les 2 lignes de sintrom suivantes sont complètes (7s4 et 7s5)

La dernière ligne de sintrom est incomplète; le patient en aura jusqu’au jeudi inclus (4s6)

La boîte de sintrom a été entièrement facturée : 2 + 7 + 7 + 4 = 20 comprimés = la boîte complète.

L’amlor est une spécialité à tarifier à l’unité. La grande boite a été délivrée.

La première semaine (semaine 5) est incomplète : le traitement a commencé le jeudi, soient 4 jours à raison de 2cp/jour (8s5)

Les semaines 6 à 11 sont complètes (14s…)

Le traitement cours jusqu’au mercredi de la semaine 12 (6s12)

La boîte a été entièrement facturée : 8 + (6 x 14) +6 = 98 = la boîte complète.

Cas d’un arrêt de traitement.

Pour une raison x, le traitement de sintrom du patient s’arrête après la semaine 4. Les semaines 5 et 6 ont été retirées de l’ordonnancier. Des lignes de crédits se sont donc ajoutées automatiquement pour rembourser le patient de ces deux semaines.

Cas d’un changement de posologie

Lorsque vous changez la posologie par la méthode de résolution de conflits, ipharma annule le traitement au jour exact du changement de posologie. Les lignes correspondantes à l’ancienne posologie sont créditées par l’intermédiaire de nouvelles lignes “TUH annulée” (en jaune dans l’illustration ci-dessous). Le nouveau traitement est facturé par d’autres nouvelles lignes (en orange). Du fait de la prise en compte au jour exact, la semaine 6 est dédoublée. Le début de la semaine contient toujours l’ancienne posologie; la seconde tient compte de la nouvelle (encadré bleu).

Hospitalisation en TUH

2 février 20162 février 2016 par admin

Voici une nouvelle procédure qui devrait vous faciliter grandement la vie.

Lors d’une hospitalisation, il était jusqu’à présent nécessaire de retirer tous les traitements du patient pour les réencoder, un à un, à son retour d’hôpital. Vous pouvez oublier cette technique !

Nous avons ajouté un bouton “Déclarer hospitalisation” dans la signalétique patient.

Cliquez sur ce bouton pour signaler, via le calendrier, la date d’entrée à l’hôpital.

Tous les traitements sont alors mis en “pause”. La mention” Hospitalisée(e) est indiquée à la place du numéro de la semaine.

A son retour d’hôpital, cliquez à nouveau sur ce bouton “Déclarer hospitalisation” pour retirer tous les traitements mis en pause en un seul clic.

Important!

Notez bien que nous tenons compte du principe “toute semaine entamée est due”. Une hospitalisation déclarée le Xème jour de la semaine 1 ne mettra en pause que les semaines 2 et ulérieures.
De même, lorsqu’un retour est signalé un jour de la semaine X, nous considérons toujours que le retour se fait le lundi. Ceci afin de ne décaler les traitements que par semaine(s) entière(s).

Warning!

Si un départ en hôpital se fait le Xeme jour de la semaine 1 et que le retour se fait avant la semaine 3, le résultat final est “invisible” : il n’y aura pas de saut de semaine dans les traitements du patient

Important!

Remarquez qu’il est tout à fait possible d’appliquer un flag 2 sur des lignes “hospitalisées”

Facturation CPAS avec plafond

12 août 202221 janvier 2016 par admin

Certains CPAS octroient un montant mensuel à des patients (ou à une famille). Au delà, le patient paie.

Il est très facile de configurer ipharma pour qu’il tienne automatiquement compte de ce plafond. De cette manière, ipharma facturera au cpas tant que le plafond mensuel n’a pas été dépassé. S’il est dépassé, ipharma vous proposera 3 possibilités :

-Ne rien facturer au cpas

-Tout facturer au CPAS

-Facturer jusqu’au plafond et porter la différence à la charge du patient. (recommandé)

Comment configurer cela ?

Relier le ou les patients à la même institution (typiquement : CPAS de xxxx) (Signalétique, patient, facturation/remise)
Relier le ou les patients à une famille. (Même si le patient est seul, il faut créer une famille.) C’est au niveau de cette famille que le plafond sera fixé.

Lorsque vous clôturerez une vente pour un tel patient, vous aurez systématiquement cette fenêtre. Celle-ci vous résume toutes les informations importantes :

le nom du CPAS, le plafond octroyé, les ventes déjà comptabilisées ce mois, le montant de la vente en cours. Si le montant de la vente fait dépasser le plafond, vous pouvez appuyer sur “Facturer jusqu’au plafond. Porter la différence en compte au patient.”

Notez que vous pouvez provoquer l’affichage de cette fenêtre en cliquant sur le bouton “famille” depuis la délivrance.

Bvac pour la tarication à l’unité ?

15 janvier 2016 par admin

Que faut-il imprimer sur le BVAC pour des médicaments qui sont ou ont été tarifés à l’unité?

Pour les médicaments concernés par la TUH, il est impossible d’établir un BVAC de manière correcte, ni de l’envoyer de manière électronique.

Pourquoi? On ne peut par exemple pas tenir compte des unités non utilisées par le patient en cas de décès ou de changement de traitement, puisque, au moment de l’impression du BVAC, cette information n’est pas connue. Pour les patients en MRS/MRPA qui pourraient bénéficier d’une assurance complémentaire pour leurs médicaments concernés par la TUH, nous conseillons de fournir a posteriori un relevé, un historique ou une copie de facture mentionnant les montants exacts restés à charge du patient.

source : APB, FAQs-TPE-TUH-FR-def.doc/23/07/2015

Exception à la tarification à l’unité (flag 1)

8 janvier 20168 janvier 2016 par admin

Le flag 1 est un moyen de sortir du mode de tarification à l’unité une spécialité éligible à la tuh pour un patient résidant d’une home

Notice

Le Flag 1 peut être utilisé pour les traitements de courte durée et les traitements aigus

Les autorités ont marqué leur accord sur l’utilisation du flag 1 pour :

des traitements de courte durée (< 10 jours),
pour le démarrage d’un nouveau traitement,
pour des traitements aigus.

Le conditionnement concerné pourra donc être tarifé de manière classique (pas de TàU) et faire l’objet d’un honoraire de délivrance classique.

Pour appliquer un flag 1, il y a deux solutions.

Soit vous voulez appliquer le flag 1 pour l’entièreté de l’ordonnance, appuyez sur la touche “F1” de votre clavier. (voir résultat ci-dessous)

Soit vous voulez appliquer le flag 1 produit par produit. Pour cela, cliquez sur le bouton “flag 1”

Activation TUH

5 février 20161 janvier 2016 par admin

Mise-à-jour janvier 2016 : L’activation de la TUH se fait automatiquement lorsque mycarenet transmet le numéro MRS/MRPA du patient dans l’assurabilité du patient.

Warning!

Il est primordial d’associer le patient à une institution; même si c’est un patient isolé qui se rend dans votre officine et que vous ne livrez pas le reste du home. Nous vous recommandons de créer une institution portant le nom du patient.

Pourquoi facturer ? : La tarification à l’unité est une facturation/tarification qui évolue en permanence. En cas de changement de statut du patient (VIPO, MAF,…) ou de changement de prix des spécialités, ipharma apporte automatiquement les corrections adéquates au niveau de la tarification et de la facturation. Si le patient n’es pas relié à une instution, ipharma ne pourra jamais appliquer ces modifications.

Notice

Il est donc PRIMORDIAL de relier un patient TUH à une institution avant de lui délivrer des produits en TUH (via “signalétique patient“, “facturation/remise“: “facturer à cette institution“)

En cas où le patient n’est pas signalé par mycarenet comme faisant partie d’un home, vous pouvez :

-soit tarifier “à l’ancienne”, sans faire de TUH.
-soit, à partir de la mise-à-jour 736 forcer la tuh en allant mettre manuellement le numéro MRS/MRPA dans la signalétique patient (onglet “facturation/remise”). Notez qu’en cas de discordance entre le numéro entré manuellement et le numéro transmis par Mycarenet, ipharma vous en avertira.

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Article associé : la délivrance en TUH.

Compresses stériles pour ami actif

28 décembre 2015 par admin

Pour pouvoir compter au prix souhaité (prix public ou prix perso) une compresses stérile pour un ami actif, cochez la case “désactiver pour INAMI Actif “. De cette manière, ipharma ne fera plus le lien entre ce cnk et la magistrale “tel quel” correspondante pour les ami actif. Les vipo bénéficieront toujours de leur remboursement.

Ceci fonctionne avec les compresses ou tout autre produit relié à un magistrale “tel quel”.

Délivrer plusieurs exemplaires d’une spécialité remboursée sur une seule ordonnance ?

26 octobre 20212 novembre 2015 par admin

Depuis le début 2010, il est possible de délivrer plusieurs exemplaires d’un produit remboursé sur base d’une seule ordonnance. Cela est autorisé si et seulement si ces conditions sont remplies :

La prescription doit être rédigée en DCI
La posologie doit être précisée.
La durée du traitement doit être mentionnée. (maximum 90 jours)

Pour dupliquer la spécialité, procédez comme suit :

Si vous disposez de tous les cbu ou que la spécialité n’en comporte pas, vous pouvez scannez le premier conditionnement, puis le marquer comme dci. Ensuite, il suffit de scanner tous les autres exemplaires.
Si vous devez commander beaucoup d’exemplaires, il vous sera plus facile de procéder comme suit :

Placez votre curseur en dessous de la ligne à dupliquer et encodez * (symbole “fois” ou “astérisque”) ou ² (exposant 2) suivi du nombre de lignes supplémentaires que vous désirez. Validez par “ENTER“

L’office de tarification de Hasselt (LTD-KLAV) porte à votre attention ceci :

Remboursement de plusieurs conditionnements en cas de DCI: ne pas arrondir vers le haut!

Le remboursement de plusieurs conditionnements d’une spécialité sur une ordonnance est autorisé quand:

– Il s’agit d’une ordonnance sous DCI et

– La durée de thérapie est clairement mentionnée et limitée à 3 mois. (92 jours)

Attention : ce principe ne s’applique pas à la catégorie des analgésiques Cx et des contraceptifs < 21 ans

Le pharmacien délivre le(s) conditionnement(s) nécessaire(s) au remboursement sans dépasser la durée de thérapie prescrite. Vous ne pouvez donc jamais délivrer plus que le médecin a prescrit: arrondissez toujours à un nombre de conditionnements inférieur. SI vous avez par exemple calculé que le patient a besoin de 3,8 conditionnements, délivrez-en 3 au lieu de 4. Précisez, pour être certain, le nombre de conditionnements délivrés dans la marge.

Veillez à flagger l’ordonnance en tant que DCI avant de scanner les différents conditionnements. La délivrance doit être considérée comme 1 récipé. Il n’est pas possible de délivrer en plusieurs reprises.

Concernant les délivrances différées, les choses ont changés depuis le 1er juillet 2011. On peut maintenant différer la délivrance de tout ou d’une partie des exemplaires.

Pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez consultez la note de l’apb disponible ici.

Warning!

La réglementation DCI et la délivrance de plusieurs conditionnements est une réglementation INAMI. Cela veut dire que ces règles ne s’appliquent pas aux médicaments qui ne sont pas remboursés par l’INAMI, par exemple les produits de la liste Z de la Police Fédérale ou de la liste D de la Défense.

Deux autres cas de figure qui permettent l’encodage de plusieurs exemplaire d’une spécialité remboursée sur une même ordonnance :

pour l’insuline du groupe A-11, i.e. Actrapid, Apidra, Humalog, Humalog Mix, Humuline, Insulatard, Novomix, Novorapid. La quantité d’insuline autorisée par prescription pour l’insuline du groupe A-11 est 3000 IE.
Pour l’insuline du groupe A-69 (Lantus et Levemir), 1 seul conditionnement est remboursable par prescription.
si un multiplicateur a été attribué à la spécialité (indiqué par la lettre “p” ) : les quantités prescrites peuvent alors être délivrées
par ex. Creon, Genotonorm, Baxters

eHealth Consent – DPP

23 octobre 20233 octobre 2015 par admin

Pour faire fonctionner eHealth Consent au sein d’iPharma, vous devez :

disposer du module iCareNet convenablement configuré et connecté au réseau Mycarenet.
Avoir activé le Dossier Pharmaceutique Partagé dans le panneau de configuration (Fig. 1)

Dans la délivrance :

Lorsque vous avez appelé un patient en délivrance, vous pouvez voir l’état actuel de son consentement de deux manières :

Le premier bouton s’activera avec le sigle « i » pour information si le DPP contient de l’information relative au patient courant. Dans le cas inverse, il sera désactivé. Bien évidemment, si le patient n’a pas donné de consentement, aucune info ne sera accessible et le bouton restera désactivé !

Important!

Pour modifier le statut de consentement, pressez le bouton DPP GFD, puis sur la main devant le signal stop

La boîte de dialogue « Consentement apparaît ».

Dans le cas ci-desous, le consentement n’a pas encore été donné.

L’état des boutons change suivant le statut du patient.

S’il est non consentant, le bouton « Consentir » (en vert) s’active afin de pouvoir donner le consentement.
S’il est consentant, le bouton « Refuser » (en rouge) s’active afin de pouvoir retirer le consentement. Un petit rappel de la date et de l’origine du consentement sera affiché.

Vous avez trois options :

Pressez « Annuler », l’état de consentement restera inchangé.
Encodez le numéro de la carte d’identité, Pressez sur le bouton.
Plus facile : introduisez la carte d’identité du patient dans le lecteur, pressez le bouton.

Attention : La carte dans le lecteur a priorité sur le numéro encodé.

Dans le cas de l’acceptation, l’impression du formulaire de consentement vous sera proposée dans la langue du patient (sauf en allemand). Si vous disposez de formulaires pré-imprimés, l’option « Pas d’impression » est disponible.

Une fois l’opération terminée, le statut du patient de la délivrance est lu à nouveau chez eHealth. Ceci confirmera l’action.

Le bouton du milieu est une particularité d’iPharma, indépendante de eHealth . Dans le cas ci-dessous, l’envoi des données n’est pas bloqué.

Sachez-le : que le patient ait consenti ou pas, ses données sont transmises de toutes façons à Farmaflux!

En effet, le consentement ne s’applique pas à l’envoi, mais bien à l’exploitation des données…

Toutefois, il est possible de bloquer cet envoi, depuis votre officine, pour des patients qui en font la demande

Le blocage Farmaflux de iPharma est circonscrit à votre seule officine.

Pour l’activer (ou le désactiver) pressez simplement le bouton. La notion sera transmise aux autres postes. Dans le cas ci-dessous, l’envoi des données du patient est bloqué. (private life protected est visible)

Gestion des Multi Packs

17 septembre 201523 septembre 2015 par admin

Dès la mise-à-jour 728
Certains produits possèdent deux CNK, l’un pour l’emballage individuel, l’autre pour un emballage multiple (multi pack).
L’emballage individuel est économiquement désavantageux, si vous avez la ratation suffisante, il peut être intéressant d’acheter le multi pack et de le déconditionner à la délivrance.

Cet outil vous permet de réaliser ceci de manière implicite. Voici comment procéder :

Soit le produit de CNK “0854299” et de libellé “CICAPLAIE PANS STERILE 10,0CMX 8CM 1 66660273“…
Il existe un multi pack de CNK “2481885” et de libellé “CICAPLAIE PANS STERILE 10,0CMX 8CM 50 66660273“.
Vous l’aurez compris, le multi pack contient ciquante mono packs.

Dans la signalétique “mono“, ouvrez l’onglet “Commandes” (Fig. 1). Vous constatez la mention “Pas de Multi Pack encodé“.
Cliquez sur ce bouton, une boîte de dialogue “Création d’une association Multi Pack” apparaît (Fig. 2). Répondez “Oui“.

Fig. 1

Fig. 2

Une autre boîte de dialogue “Gestion des commandes par Multi Pack” apparaît (Fig. 3).
Les instructions sont affichées dans cette boîte. Introduisez le CNK du multipack dans la zonne prévue et la taille du Multi Pack dans le menu déroulant puis validez par “Entrée“.
La recherche fonctionne uniquement par le CNK; pas par le libellé !

Une fois le multi pack encodé, des explications apparaissent (Fig. 4).


Fig. 3	Fig. 4

Pour annuler l’association, ouvrez la boîte de dialogue depuis la signalétique et pressez le bouton “Annuler l’association“.

Au niveau de la commande : Laissez les paramètres Min/Max du multi pack à zéro.
Dans cet exemple, on a vendu un mono pack en “réservé payé” sans stock avec des Min/Max de 5/5…

La commande contiendra un multi pack avec la mention “Multi Pack” (Fig. 5).
Les paramètres Min, Max, Dû, Stock, Ajout seront ceux du Mono Pack; le CNK, le libellé, le nombre commandé, ceux du Multi Pack.

Fig. 5

Lors du scan du code-barres “Multi Pack” en réception, on réceptionnera de fait 50 Mono Packs.
Le Multi Pack commandé sera considéré comme abandonné et ne se recommandera plus.

Une boîte explicative apparaît à la réception (Fig. 6)

Fig. 6