Dans Administration, Configuration, Délivrance, Dialogues, vous avez la possibilité de choisir de voir apparaître la boîte de dialogue demandant l’encodage des coordonnées du patient dans 4 situations différentes : crédit argent, ordonnance au prix mutuelle, ordonnance au comptant et en cas de réservation d’un produit. (fig 4)
L’option “Afficher la boîte de dialogue “injoignable”” doit évidemment être cochée. Si l’option “Obliger à encoder…” est cochée, il ne sera pas possible de clôturer une vente sans qu’une au moins des coordonnées du patient ait été encodée.

Allez dans “Administration“, “Configuration“, puis dans les onglets “Délivrance“, “Dialogues” et modifiez la période réglée sur 4 mois par défaut. (Fig. 1)

Dans la Signalétique du patient, dans l’onglet Assurance, cochez les cases “ignorez formulaire X” (Fig. 5) pour que celui ci ne s’imprime pas automatiquement lors d’une vente sans ordonnance.

Dans la Signalétique, Patient, cliquez sur le bouton “Sommes dues (crédits)“. (Fig. 4)

Fig. 4

Indiquez les dates à prendre en compte et choisissez le type de données. Vous pouvez soit imprimer directement la liste au format A4, soit la sortir sous forme d’un tableau Excel, soit les deux.

Fig. 5

Désormais, lorsque vous appuyez sur la touche “vente précédente”, vous obtenez la boîte de dialogue suivante : (Fig. 10)

Fig. 10

La partie droite de la boîte de dialogue vous propose trois options :

	vous permet d’ouvrir l’arborescence afin de consulter le détail d’une ordonnance sans risquer de la mofifier. Remarque: vous pouvez également cliquer sur le “+” situé à côtés du numéro d’ordonnance
	L’imprimante vous amène à l’outil “trace ticket” déjà présent depuis la M-à-J 389. Il permet donc de réimprimer un ticket
	Recharge la vente afin de la modifier

En ce qui concerne l’historique des ventes, la boîte de dialogue contient maintenant la fonction “imprimante” et “recharger” présent dans la vente précédente. Le bouton “consulter” (Fig. 11) permet de consulter la vente de la même manière qu’illustrée à la figure 10.

Fig. 16

Cliquez sur le logo de la carte ristourne, puis sur le bouton “Définir les paramètres”. Allez dans l’onglet “Historique” et appuyez sur le bouton “rafraîchir” (Fig. 1).

La liste des opérations effectuées sur la carte ristourne apparaît. Les lignes surlignées de rouge mettent en évidence des ajouts manuels d’argent sur la carte. Les lignes vertes signalent un remboursement au client.
Il est possible d’imprimer d’imprimer ces informations via le bouton ad-hoc.

La loi impose aux pharmaciens qui délivrent des médicaments destinés à un usage vétérinaire, d’encoder le numéro de lot de ces médicaments.

Comment procéder?

Après avoir encodé le médicament, faites un “plus” avec votre clavier sur la ligne suivante et encodez simplement : “lot xxxxxxxxx” (Fig. 1)
De cette manière le numéro de lot sera enregistré dans l’ordonnancier.